之前的很多朋友拿到了目標(biāo)分解和預(yù)算分解的全套方案，不知道怎么使用，這次給大家做一個簡單的提綱，2套表格是整體營銷戰(zhàn)略的一部分，填寫表格里面的信息要從公司整體戰(zhàn)略出發(fā)，符合公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃
表格是公司目標(biāo)及預(yù)算落地的分解實用模板。
一、公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)（短期、中長期目標(biāo)）
二、整體銷售規(guī)劃策略（公司營銷規(guī)劃的指導(dǎo)思想及落地策略）
三、渠道分析[公司經(jīng)營渠道分析]及渠道策略(渠道的經(jīng)營策略和渠道模式)
四、各主要產(chǎn)品的營銷計劃
五、公司營銷目標(biāo)分解及預(yù)算分解（附件表格）
一、公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)：
1.可持續(xù)發(fā)展的商業(yè)模型和盈利模型(模式:可持續(xù)、可復(fù)制 量化、可控)
2.企業(yè)市值管理的市場網(wǎng)絡(luò)價值(終端:覆蓋面，布局:可量化估值)
3.優(yōu)秀業(yè)績,上市奠定基礎(chǔ)(業(yè)績****萬元)
二、整體銷售規(guī)劃策略：
1、打造持續(xù)流水渠道
A、開發(fā)渠道，形成可持續(xù)發(fā)展渠道
B、重點渠道模式打造，全國復(fù)制，形成持續(xù)流水渠道。
C、開發(fā)特殊渠道，產(chǎn)品創(chuàng)新，持續(xù)銷售流水。
D、新產(chǎn)品開發(fā)進入重點渠道布局銷售。
2、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)占比，提高產(chǎn)品利潤率
A、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，制定重點拓展產(chǎn)品銷售
B、加強市場投入費用的管控
3、精簡人員，優(yōu)化組織架構(gòu)，打造持續(xù)發(fā)展力
優(yōu)化組織架構(gòu)，控制內(nèi)部服務(wù)人員，加強銷售團隊的打造。
三、渠道分析及策略
渠道分析：忠誠度、進入難度、專業(yè)度、未來價值、不可復(fù)制性、渠道資產(chǎn)、渠道掌控、投入回報
主要優(yōu)點、主要缺點、適用范圍
渠道策略 ： 清晰明確的渠道策略。
四、各主要產(chǎn)品的營銷計劃（這個之前分享的文件里面有）
1.銷售渠道目標(biāo)分解表（清晰了解明確各銷售渠道指標(biāo)及占比及產(chǎn)品指標(biāo)占比）
2.銷售渠道產(chǎn)品比例分解表（清晰了解各產(chǎn)品的指標(biāo)總額及整體銷售的占比）
3.各產(chǎn)品目標(biāo)數(shù)量分解表（每個產(chǎn)品的銷售數(shù)量總數(shù)及每日完成目標(biāo)）
4.銷售目標(biāo)每個人分解表（每個銷售人員的銷售目標(biāo)分解）
5.銷售目標(biāo)每個人月度分解表（銷售目標(biāo)分解到每一個人，每一個月）
6.銷售額目標(biāo)月度分解表（清晰了解每個部門每個月的指標(biāo)）
7.各產(chǎn)品每月銷售目標(biāo)分解表（各個產(chǎn)品每個月的銷售目標(biāo)分解
8.各產(chǎn)品銷售數(shù)量每月分解表（清晰了解每個月每個產(chǎn)品的目標(biāo)銷售數(shù)量）
9.銷售目標(biāo)渠道合作分解表（渠道合作分解到每個月每個產(chǎn)品每個人的指標(biāo)）
10.銷售目標(biāo)核心渠道月度指標(biāo)分解表（渠道的銷售目標(biāo)分解月度）
11.各主要產(chǎn)品的銷售渠道分解表（銷售目標(biāo)分解到每個產(chǎn)品，再分解到每個渠道，每個人，每個月
1.經(jīng)營目標(biāo)（明確公司的經(jīng)營目標(biāo)（銷售目標(biāo)、利潤指標(biāo)
2.預(yù)算分配及各模塊預(yù)算占比（各個大的模塊費用占比（清晰看出預(yù)算大模塊的占比）
3.公司毛利分析表（清晰了解公司的毛利構(gòu)成和各產(chǎn)品的毛利貢獻
4.各部門預(yù)算（薪資）（各部門的人員編制，薪資預(yù)算
5.獎金分配明細（獎金分配明細
6.各部門詳細預(yù)算匯總表（按部門按照項目費用預(yù)算總表
7.各項費用占比排名表（清晰了解各費用預(yù)算的比例排名
8.推廣費用明細表（推廣費用分解到每一個產(chǎn)品，每一個項目
9.固定費用及浮動預(yù)算明細（按照固定預(yù)算和浮動預(yù)算，清晰了解每月的固定費用
10.各部門費用占比及每月費用占比（了解各部門費用占比及每月的費用支出占比
11、各部門預(yù)算月度明細表（各部門費用每月支出詳細表
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